| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
| Número do empenho: | 6710 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83 DA SEC.MUN.DA SAÚDE. JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO NO DIA 07/08/2023 ENTRE A EMPRESA NELVO FRIEDRICH-ME e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS e PARECER JURÍDICO nº104/2023 ANEXOS AO PROCESSO nº1530/2023... --------------------------------- =KIT CORREIA DE COMANDO.......... | 1.760,00 | 1.760,00 |
| 1.00 | =CORREIA DO ALTERNADOR........... | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | =CORREIA DO AR CONDICIONADO...... | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | =ROLAMENTO ESTICADOR............. | 190,00 | 190,00 |
| 4.00 | =VELAS AQUECEDOR................. | 148,00 | 592,00 |
| 1.00 | =FILTRO CABINE................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | =FILTRO COMBUSTÍVEL.............. | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | =FILTRO AR....................... | 198,00 | 198,00 |
| 1.00 | =FILTRO ÓLEO..................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | =JUNTA DO CABEÇOTE............... | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.00 | =JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO MOTOR | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 8.00 | =VALVULA DE ESCAPE............... | 124,00 | 992,00 |
| 8.00 | =VALVULA DE ADMISSÃO............. | 82,00 | 656,00 |
| 1.00 | =KIT DISTRIBUIÇÃO ACIONADOR...... | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 1.00 | =TENSOR CORREIA ALTERNADOR....... | 598,00 | 598,00 |
| 16.00 | =BALANCIM COM TUCHOS............. | 229,00 | 3.664,00 |
| 1.00 | =MANGUEIRA SUP.RADIADOR.......... | 155,00 | 155,00 |
| 7.00 | =ABRAÇADEIRA..................... | 6,00 | 42,00 |
| 1.00 | =CABEÇOTE........................ | 8.655,00 | 8.655,00 |
| 1.00 | =MANGUEIRA RADIADOR EGR.......... | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | =COMANDO DE VALVULA.............. | 920,00 | 1.840,00 |
| 1.00 | =LÂMPADA LANTERNA FAROL.......... | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | =LÂMPADA LANTERNA PLACA.......... | 7,50 | 15,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA.............. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83 DA SEC.MUN.DA SAÚDE. JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO NO DIA 07/08/2023 ENTRE A EMPRESA NELVO FRIEDRICH-ME e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS e PARECER JURÍDICO nº104/2023 ANEXOS AO PROCESSO nº1530/2023... --------------------------------- =KIT CORREIA DE COMANDO.......... =CORREIA DO ALTERNADOR........... =CORREIA DO AR CONDICIONADO...... =ROLAMENTO ESTICADOR............. =VELAS AQUECEDOR................. =FILTRO CABINE................... =FILTRO COMBUSTÍVEL.............. =FILTRO AR....................... =FILTRO ÓLEO..................... =JUNTA DO CABEÇOTE............... =JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO MOTOR =VALVULA DE ESCAPE............... =VALVULA DE ADMISSÃO............. =KIT DISTRIBUIÇÃO ACIONADOR...... =TENSOR CORREIA ALTERNADOR....... =BALANCIM COM TUCHOS............. =MANGUEIRA SUP.RADIADOR.......... =ABRAÇADEIRA..................... =CABEÇOTE........................ =MANGUEIRA RADIADOR EGR.......... =COMANDO DE VALVULA.............. =LÂMPADA LANTERNA FAROL.......... =LÂMPADA LANTERNA PLACA.......... MATERIAL DE LIMPEZA.............. | 25.937,00 | ||
| 16/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 25.937,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 6710/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25.937,00 | ||
| TOTAL | 25.937,00 | 25.937,00 | 25.937,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
