| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
| Número do empenho: | 6712 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83 DA SEC.MUN.DA SAÚDE. JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETÁRIA MUN.DA SAÚDE,TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO NO DIA 07/08/2023 ENTRE A EMPRESA NELVO FRIEDRICH-ME e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS e PARECER JURÍDICO nº104/2023 ANEXOS AO PROCESSO nº1530/2023............. --------------------------------- =ÓLEO 5W30 DIS................... | 80,00 | 400,00 |
| 9.00 | =ADITIVO RADIADOR................ | 28,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83 DA SEC.MUN.DA SAÚDE. JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SECRETÁRIA MUN.DA SAÚDE,TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO NO DIA 07/08/2023 ENTRE A EMPRESA NELVO FRIEDRICH-ME e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS e PARECER JURÍDICO nº104/2023 ANEXOS AO PROCESSO nº1530/2023............. --------------------------------- =ÓLEO 5W30 DIS................... =ADITIVO RADIADOR................ | 652,00 | ||
| 16/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 652,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 6712/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 652,00 | ||
| TOTAL | 652,00 | 652,00 | 652,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
