| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
| Número do empenho: | 6713 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA(MÃO DE OBRA) NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83 DA SEC.MUN.DA SAÚDE. JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO NO DIA 07/08/2023 ENTRE A EMPRESA NELVO FRIEDRICH-ME e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS e PARECER JURÍDICO nº104/2023 ANEXOS AO PROCESSO nº1530/2023... --------------------------------- =SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA(MÃO DE OBRA) NECESSÁRIA PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83 DA SEC.MUN.DA SAÚDE. JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO NO DIA 07/08/2023 ENTRE A EMPRESA NELVO FRIEDRICH-ME e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS e PARECER JURÍDICO nº104/2023 ANEXOS AO PROCESSO nº1530/2023... --------------------------------- =SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA. | 2.500,00 | ||
| 16/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.500,00 | ||
| 17/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6713/2023 NELVO FRIEDRICH - 10105 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
