3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº6710/2023......................
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83 DA SEC.MUN.DA SAÚDE. JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO NO DIA 07/08/2023 ENTRE A EMPRESA NELVO FRIEDRICH-ME e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS e PARECER JURÍDICO nº104/2023 ANEXOS AO PROCESSO nº1530/2023...
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=BOMBA D'ÁGUA...................
1.424,00
1.424,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº6710/2023......................
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83 DA SEC.MUN.DA SAÚDE. JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA SEC.MUN.DA SAÚDE,TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO NO DIA 07/08/2023 ENTRE A EMPRESA NELVO FRIEDRICH-ME e O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS e PARECER JURÍDICO nº104/2023 ANEXOS AO PROCESSO nº1530/2023...
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=BOMBA D'ÁGUA....................
1.424,00
16/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.424,00
17/08/2023
Pagamento de Empenho 6714/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.424,00
TOTAL
1.424,00
1.424,00
1.424,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
