SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 1689/2023;......
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Fabrício Nogueira Lorenzi, DO CPF: 961.427.740-87, GASTOS ESTES OBTIDOS DURANTE A CAPACITAÇÃO NOS CURSOS DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, REALIZADOS NOS DIAS 24/07/2023 E 25/07/2023 E CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO RURAL REALIZADO NO DIA 26/07/2023;.....
*CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;...
-CAFÉ;....
20,00
20,00
1.00
-ALMOÇO;.......
34,98
34,98
1.00
-JANTAR;....
49,71
49,71
1.00
-ALMOÇO;....
34,96
34,96
1.00
-JANTA;....
50,00
50,00
1.00
-ALMOÇO;.....
34,96
34,96
1.00
-LANCHE;.....
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
PROCESSO DE Nº 1689/2023;......
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Fabrício Nogueira Lorenzi, DO CPF: 961.427.740-87, GASTOS ESTES OBTIDOS DURANTE A CAPACITAÇÃO NOS CURSOS DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, REALIZADOS NOS DIAS 24/07/2023 E 25/07/2023 E CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO RURAL REALIZADO NO DIA 26/07/2023;.....
*CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;...
-CAFÉ;.... -ALMOÇO;....... -JANTAR;.... -ALMOÇO;.... -JANTA;.... -ALMOÇO;..... -LANCHE;.....
244,61
14/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.....Conforme Nota Fiscal Nº 1/000058775; 4/2531; 1/240; 6/2310; 001/000013549; 12/816; 1/79037;
244,61
15/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6715/2023
Fabrício Nogueira Lorenzi - 8016
244,61
TOTAL
244,61
244,61
244,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
