Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6718
Data de lançamento:
14/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, DE USO EMERGENCIAL;...
-FILME MED.RXV-GU/1 18,00 X 24,00 CM 065124;..........
163,30
816,50
3.00
-FILME MED.RXV-GU/1 24,00 X 30,00 CM 072252;....
272,16
816,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, DE USO EMERGENCIAL;...
-FILME MED.RXV-GU/1 18,00 X 24,00 CM 065124;.......... -FILME MED.RXV-GU/1 24,00 X 30,00 CM 072252;....
1.632,98
24/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.632,98
24/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6718/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
19,60
28/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6718/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125
1.613,38
TOTAL
1.632,98
1.632,98
1.632,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
