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Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6718	Data de lançamento:	14/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, DE USO EMERGENCIAL;... -FILME MED.RXV-GU/1 18,00 X 24,00 CM 065124;..........	163,30	816,50
3.00	-FILME MED.RXV-GU/1 24,00 X 30,00 CM 072252;....	272,16	816,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, DE USO EMERGENCIAL;... -FILME MED.RXV-GU/1 18,00 X 24,00 CM 065124;.......... -FILME MED.RXV-GU/1 24,00 X 30,00 CM 072252;....	1.632,98
24/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.632,98
24/08/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6718/2023, 10125 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS			19,60
28/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6718/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			1.613,38
TOTAL		1.632,98	1.632,98	1.632,98
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	24/08/2023	19,60		Lançada
TOTAL		19,60