| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU |
| Número do empenho: | 6719 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, DE USO EMERGENCIAL;... -FILME PARA RAIOS X , 30 X 40, CX COM 100FUGI;...... | 488,60 | 1.465,80 |
| 3.00 | -FILME PARA RAIOS X , 35 X 35, CX COM 100FUGI;...... | 510,25 | 1.530,75 |
| 4.00 | -FILME PARA RAIOS X , 35 X 43, CX COM 100FUGI;...... | 626,25 | 2.505,00 |
| 6.00 | -FIXADOR;.... | 325,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, DE USO EMERGENCIAL;... -FILME PARA RAIOS X , 30 X 40, CX COM 100FUGI;...... -FILME PARA RAIOS X , 35 X 35, CX COM 100FUGI;...... -FILME PARA RAIOS X , 35 X 43, CX COM 100FUGI;...... -FIXADOR;.... | 7.451,55 | ||
| 15/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 7.451,55 | ||
| 04/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2023 ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 14355 | 7.451,55 | ||
| TOTAL | 7.451,55 | 7.451,55 | 7.451,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
