Nome do Credor: ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU
Dados do Empenho
Número do empenho:
6719
Data de lançamento:
14/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, DE USO EMERGENCIAL;...
-FILME PARA RAIOS X , 30 X 40, CX COM 100FUGI;......
488,60
1.465,80
3.00
-FILME PARA RAIOS X , 35 X 35, CX COM 100FUGI;......
510,25
1.530,75
4.00
-FILME PARA RAIOS X , 35 X 43, CX COM 100FUGI;......
626,25
2.505,00
6.00
-FIXADOR;....
325,00
1.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO X NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, DE USO EMERGENCIAL;...
-FILME PARA RAIOS X , 30 X 40, CX COM 100FUGI;...... -FILME PARA RAIOS X , 35 X 35, CX COM 100FUGI;...... -FILME PARA RAIOS X , 35 X 43, CX COM 100FUGI;...... -FIXADOR;....
7.451,55
15/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
7.451,55
04/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2023
ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 14355
7.451,55
TOTAL
7.451,55
7.451,55
7.451,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
