SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 1687/2023;.......
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA O FUNCIONÁRIO Adrean Silva Rossetto, DO CPF: 034.585.240-02, DURANTE A CAPACITAÇÃO NOS CURSOS DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, REALIZADOS EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24 e 25/07/2023 E CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO RURAL NO DIA 26/07/2023;...........
-CAFÉ;........
20,00
20,00
1.00
-ALMOÇO;....
34,96
34,96
1.00
-JANTA;....
50,00
50,00
1.00
-ALMOÇO;.....
34,96
34,96
1.00
-JANTA;....
50,00
50,00
1.00
-ALMOÇO;....
34,96
34,96
1.00
-LANCHE;....
20,00
20,00
1.00
-JANTA;....
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
PROCESSO DE Nº 1687/2023;.......
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA O FUNCIONÁRIO Adrean Silva Rossetto, DO CPF: 034.585.240-02, DURANTE A CAPACITAÇÃO NOS CURSOS DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, REALIZADOS EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24 e 25/07/2023 E CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO RURAL NO DIA 26/07/2023;...........
-CAFÉ;........ -ALMOÇO;.... -JANTA;.... -ALMOÇO;..... -JANTA;.... -ALMOÇO;.... -LANCHE;.... -JANTA;....
294,88
14/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.....Conforme Nota Fiscal Nº 10/1072; 1/79040; 1/202785; 4/2620; 001/000013547; 1/000058773; 6/2222; 001/000018664;
294,88
15/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6721/2023
Adrean Silva Rossetto - 15069
294,88
TOTAL
294,88
294,88
294,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
