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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSUE DA SILVA VARGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6723	Data de lançamento:	14/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PROCESSO DE Nº 1688/2023;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES , PARA O FUNCIONÁRIO JOSUE DA SILVA VARGAS ,DO CPF: 049.772.220-83 DURANTE A CAPACITAÇÃO NOS CURSOS DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, REALIZADOS EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24 e 25/07/2023 E CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO RURAL NO DIA 26/07/2023;........... -HOSPEDAGEM DE 24 A 26/07/2023;..	300,00	300,00
1.00	-DISPESAS COM UBER,DE HOTEL ATÉ O CURSO E LUGAR DE ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24,25 e 26/07/2023;...	147,62	147,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2023	PROCESSO DE Nº 1688/2023;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES , PARA O FUNCIONÁRIO JOSUE DA SILVA VARGAS ,DO CPF: 049.772.220-83 DURANTE A CAPACITAÇÃO NOS CURSOS DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO, REALIZADOS EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24 e 25/07/2023 E CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO RURAL NO DIA 26/07/2023;........... -HOSPEDAGEM DE 24 A 26/07/2023;.. -DISPESAS COM UBER,DE HOTEL ATÉ O CURSO E LUGAR DE ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24,25 e 26/07/2023;...	447,62
14/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.... nota de hospedagem nº 2023/5713 e comprovantes de UBER;...		447,62
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2023 JOSUE DA SILVA VARGAS - 15811			447,62
TOTAL		447,62	447,62	447,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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