SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 1688/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO JOSUE DA SILVA VARGAS, DO CPF: 049.772.220-83, ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS , SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO NOS DIAS 24,25/07/2023 E CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO RURAL NO DIA 26/07/2023;............
-CAFÉ;.....
20,00
20,00
1.00
-ALMOÇO;....
34,96
34,96
1.00
-JANTA;....
50,00
50,00
1.00
-ALMOÇO;....
34,96
34,96
1.00
-JANTA;....
50,00
50,00
1.00
-ALMOÇO;....
34,96
34,96
1.00
-LANCHE;....
20,00
20,00
1.00
-JANTA;....
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
PROCESSO DE Nº 1688/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO JOSUE DA SILVA VARGAS, DO CPF: 049.772.220-83, ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS , SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO NOS DIAS 24,25/07/2023 E CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO RURAL NO DIA 26/07/2023;............
-CAFÉ;..... -ALMOÇO;.... -JANTA;.... -ALMOÇO;.... -JANTA;.... -ALMOÇO;.... -LANCHE;.... -JANTA;....
274,88
14/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.....Conforme Nota Fiscal Nº 1/79038; 10/1071; 1/202788; 001/000018665; 1/000058774; 4/2512; 4/2621; 001/000013548;
274,88
15/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6724/2023
JOSUE DA SILVA VARGAS - 15811
274,88
TOTAL
274,88
274,88
274,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
