Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6729 |
Data de lançamento: |
14/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS P/ CONSERTO DE TACOGRAFO;...............
*ISB 7372;......
-BOBINA;...... |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
*IRE 8146;...........
-AGULHA;....... |
175,00 |
175,00 |
| 1.00 |
-AGULHA ;........ |
165,00 |
165,00 |
| 1.00 |
-EIXO;..... |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
-CAIXA DE DISCO;.... |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
*IRA 3082;.............
-BOBINA;........ |
48,00 |
48,00 |
| 1.00 |
*JBA 7C73;.....
-MOLDURA FRONTAL;.......... |
175,00 |
175,00 |
| 1.00 |
*JAL 8E83;.............
-CAPA PLUG;.............. |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
*IUV 5323;.........
-CAIXA DE DISCO;............ |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS P/ CONSERTO DE TACOGRAFO;...............
*ISB 7372;......
-BOBINA;...... *IRE 8146;...........
-AGULHA;....... -AGULHA ;........ -EIXO;..... -CAIXA DE DISCO;.... *IRA 3082;.............
-BOBINA;........ *JBA 7C73;.....
-MOLDURA FRONTAL;.......... *JAL 8E83;.............
-CAPA PLUG;.............. *IUV 5323;.........
-CAIXA DE DISCO;............ |
827,00 |
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| 25/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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827,00 |
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| 28/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6729/2023
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 11426 |
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827,00 |
| TOTAL |
827,00 |
827,00 |
827,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
