| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
| Número do empenho: | 6729 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS P/ CONSERTO DE TACOGRAFO;............... *ISB 7372;...... -BOBINA;...... | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | *IRE 8146;........... -AGULHA;....... | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | -AGULHA ;........ | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | -EIXO;..... | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | -CAIXA DE DISCO;.... | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | *IRA 3082;............. -BOBINA;........ | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | *JBA 7C73;..... -MOLDURA FRONTAL;.......... | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | *JAL 8E83;............. -CAPA PLUG;.............. | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | *IUV 5323;......... -CAIXA DE DISCO;............ | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS P/ CONSERTO DE TACOGRAFO;............... *ISB 7372;...... -BOBINA;...... *IRE 8146;........... -AGULHA;....... -AGULHA ;........ -EIXO;..... -CAIXA DE DISCO;.... *IRA 3082;............. -BOBINA;........ *JBA 7C73;..... -MOLDURA FRONTAL;.......... *JAL 8E83;............. -CAPA PLUG;.............. *IUV 5323;......... -CAIXA DE DISCO;............ | 827,00 | ||
| 25/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 827,00 | ||
| 28/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6729/2023 AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 11426 | 827,00 | ||
| TOTAL | 827,00 | 827,00 | 827,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
