Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6731 |
Data de lançamento: |
14/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Reaparelhamento da Secretaria de Coordenaçao e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE POSTE/ EQUIPAMENTO ENERGETICO,PARA SER COLOCADO NA RUA CASTELO BRANCO;.......
-POSTE PADRÃO, MONOFÁSICO A4;.... |
1.698,00 |
1.698,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE POSTE/ EQUIPAMENTO ENERGETICO,PARA SER COLOCADO NA RUA CASTELO BRANCO;.......
-POSTE PADRÃO, MONOFÁSICO A4;.... |
1.698,00 |
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| 04/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. |
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1.698,00 |
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| 05/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6731/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
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1.698,00 |
| TOTAL |
1.698,00 |
1.698,00 |
1.698,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
