Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E TRÂNSITO;......
-BOTINAS;.....
55,00
55,00
1.00
-CADEADO 40MM;.....
35,00
35,00
1.00
-CADEADO HASTE LONGA;....
22,00
22,00
2.00
-CADEADO 30MM;......
24,50
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E TRÂNSITO;......
-BOTINAS;..... -CADEADO 40MM;..... -CADEADO HASTE LONGA;.... -CADEADO 30MM;......
161,00
12/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
161,00
12/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6733/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
1,93
22/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6733/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
159,07
TOTAL
161,00
161,00
161,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
