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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6734 Data de lançamento: 14/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E TRÂNSITO;...... -ENGATE RÁPIDO;...... 7,50 7,50
1.00 -BICO DE TORNEIRA;..... 3,50 3,50
8.00 -CIMENTO;.... 42,00 336,00
4.00 -DECORFLEX;...... 25,00 100,00
2.00 -FITA DUPLA FASE;..... 6,40 12,80
4.00 -DISCO DE CORTE;.... 5,00 20,00
1.00 -CORRENTE ELO GROSSO;.... 12,00 12,00
5.00 -PREGO 26 X 84;..... 28,50 142,50
1.00 -PICARETA;...... 120,00 120,00
7.00 -LUVA SOL. 40MM;..... 8,00 56,00
1.00 -T SOLDAVEL 40MM;..... 8,00 8,00
2.00 -PVC 40MM;...... 36,00 72,00
2.00 -LUVA 25MM;.... 3,50 7,00
10.00 -LUVAS DE 20MM;.... 2,50 25,00
10.00 -CAP 25MM;...... 2,00 20,00
5.00 -CAP 20MM;..... 2,00 10,00
16.00 -REDUÇÃO 25-20;...... 2,30 36,80
1.00 -REDUÇÃO 40-32;.... 3,50 3,50
1.00 -REDUÇÃO 32-25;..... 3,00 3,00
3.00 -COLA PVC 75GR;....... 10,00 30,00
1.00 -MANGOTE 60CM;..... 8,50 8,50
1.00 -WD 40 DESINGRIPANTE;...... 65,00 65,00
2.00 -COLA DUREPOXI 100GR;..... 12,00 24,00
3.00 -BARRA DE CANO 50 SOLDÁVEL;.... 133,00 399,00
1.00 -LUVA DE 50 SOLDÁVEL;.... 20,70 20,70
1.00 -BARRA DE CANO DE ESGOTO 150MM;.. 318,00 318,00
1.00 -REGISTRO DE METAL ESFERA;..... 30,80 30,80
40.00 -ABRAÇADEIRA COM CUNHA;..... 1,50 60,00
4.00 -PREGO 25 X 72;..... 25,00 100,00
1.00 -BARRA DE CANO DE 100 ESGOTO;... 124,00 124,00
2.00 -REGISTRO DE 1/2 SOLDAVEL;.... 14,00 28,00
4.00 -CURVA DE 1/2 SOLDAVEL;..... 2,00 8,00
1.00 -T DE 100MM DE ESGOTO;..... 20,00 20,00
1.00 -T DE 20MM SOLDAVEL;..... 18,00 18,00
2.00 -CANO DE 20MM SOLDAVEL;..... 2,35 4,70
1.00 -COLA DE CANO;...... 5,00 5,00
2.00 -LINHA P/ PEDREIRO;...... 9,90 19,80
1.00 -LÁPIS DE CARPINTEIRO;..... 3,00 3,00
200.00 -FIO DE CORTE P/ ROÇADEIRA;.... 1,40 280,00
15.00 -LUVA SOLDÁVEL DE 40MM;.... 6,50 97,50
1.00 -VEDA ROSCA;...... 5,00 5,00
4.00 -TUBO PVC 40MM SOLDAVEL;..... 121,00 484,00
4.00 -TUBO PVC 25MM SOLDÁVEL;..... 36,00 144,00
3.00 -TUBO PVC 20MM SOLDAVEL;..... 32,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E TRÂNSITO;...... -ENGATE RÁPIDO;...... -BICO DE TORNEIRA;..... -CIMENTO;.... -DECORFLEX;...... -FITA DUPLA FASE;..... -DISCO DE CORTE;.... -CORRENTE ELO GROSSO;.... -PREGO 26 X 84;..... -PICARETA;...... -LUVA SOL. 40MM;..... -T SOLDAVEL 40MM;..... -PVC 40MM;...... -LUVA 25MM;.... -LUVAS DE 20MM;.... -CAP 25MM;...... -CAP 20MM;..... -REDUÇÃO 25-20;...... -REDUÇÃO 40-32;.... -REDUÇÃO 32-25;..... -COLA PVC 75GR;....... -MANGOTE 60CM;..... -WD 40 DESINGRIPANTE;...... -COLA DUREPOXI 100GR;..... -BARRA DE CANO 50 SOLDÁVEL;.... -LUVA DE 50 SOLDÁVEL;.... -BARRA DE CANO DE ESGOTO 150MM;.. -REGISTRO DE METAL ESFERA;..... -ABRAÇADEIRA COM CUNHA;..... -PREGO 25 X 72;..... -BARRA DE CANO DE 100 ESGOTO;... -REGISTRO DE 1/2 SOLDAVEL;.... -CURVA DE 1/2 SOLDAVEL;..... -T DE 100MM DE ESGOTO;..... -T DE 20MM SOLDAVEL;..... -CANO DE 20MM SOLDAVEL;..... -COLA DE CANO;...... -LINHA P/ PEDREIRO;...... -LÁPIS DE CARPINTEIRO;..... -FIO DE CORTE P/ ROÇADEIRA;.... -LUVA SOLDÁVEL DE 40MM;.... -VEDA ROSCA;...... -TUBO PVC 40MM SOLDAVEL;..... -TUBO PVC 25MM SOLDÁVEL;..... -TUBO PVC 20MM SOLDAVEL;..... 3.388,60
27/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 3.388,60
27/09/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6734/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 40,66
10/10/2023 Pagamento de Empenho 6734/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.347,94
TOTAL 3.388,60 3.388,60 3.388,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 27/09/2023 40,66 Lançada
TOTAL   40,66