Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO/ INSTALAÇÕES,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E TRÂNSITO;......
-LÂMPADA DE LED 30W;......
24,00
48,00
1.00
-TOMADA SISTEMA X;......
10,80
10,80
1.00
-PLUG MACHO;......
8,00
8,00
1.00
-PLUG FEMEA;....
8,00
8,00
1.00
-LÂMPADA 50W;......
43,50
43,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO/ INSTALAÇÕES,UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SEC. DE OBRAS E TRÂNSITO;......
-LÂMPADA DE LED 30W;...... -TOMADA SISTEMA X;...... -PLUG MACHO;...... -PLUG FEMEA;.... -LÂMPADA 50W;......
118,30
27/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
118,30
27/09/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6735/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
1,42
10/10/2023
Pagamento de Empenho 6735/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
116,88
TOTAL
118,30
118,30
118,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
