Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIAS PARA SER UTILIZADO/ COLOCADA NA CASA DE FISIOTERAPIA;.............
-MESA MODELO MACA, COM 1,80CM DE COMPRIMENTO X 130CM DE LARGURA X 51 CM DE ALTURA;....
1.800,00
1.800,00
1.00
-MESA MODELO MACA COM 2,30CM DE COMPRIMENTO X 1,60CM DE LARGURA X 51CM DE ALTURA EM MADEIRA E PARTE SUPERIOR REVESTIDO COM MATERIAL SINTÉTICO NA COR PRETA E ESPESSURA DE 5 CM E DENSIDADE DE 33;....
2.100,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIAS PARA SER UTILIZADO/ COLOCADA NA CASA DE FISIOTERAPIA;.............
-MESA MODELO MACA, COM 1,80CM DE COMPRIMENTO X 130CM DE LARGURA X 51 CM DE ALTURA;.... -MESA MODELO MACA COM 2,30CM DE COMPRIMENTO X 1,60CM DE LARGURA X 51CM DE ALTURA EM MADEIRA E PARTE SUPERIOR REVESTIDO COM MATERIAL SINTÉTICO NA COR PRETA E ESPESSURA DE 5 CM E DENSIDADE DE 33;....
3.900,00
30/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.900,00
31/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6751/2023
OSIEL SOUZA COSTA - 8468
3.900,00
TOTAL
3.900,00
3.900,00
3.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
