Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO/ COLOCADA NA CASA DE FISIOTERAPIA;....
-TATAME EVA 20MM X 1M X 1M , PLACA DE ACADEMIA P/ PILATES GINASTICA;.........
157,25
629,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO/ COLOCADA NA CASA DE FISIOTERAPIA;....
-TATAME EVA 20MM X 1M X 1M , PLACA DE ACADEMIA P/ PILATES GINASTICA;.........
629,00
18/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
629,00
13/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6752/2023
JOAO SERGIO LORENZI - 13887
629,00
TOTAL
629,00
629,00
629,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
