3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL A POPULAÇÃO QUE POSSA VIR A SER AFETADA EM DECORRENCIA DE ALGUM ADVERSO NO TERRITORIO MUNICIOPAL(MUNICIPIO/INTERIOR);........
-LONA PRETA 6X100, TOTALIZANDO 2,400MT;......
1.200,00
4.800,00
1.00
-LONA 4X100, DE 400MT;....
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL A POPULAÇÃO QUE POSSA VIR A SER AFETADA EM DECORRENCIA DE ALGUM ADVERSO NO TERRITORIO MUNICIOPAL(MUNICIPIO/INTERIOR);........
-LONA PRETA 6X100, TOTALIZANDO 2,400MT;...... -LONA 4X100, DE 400MT;....
5.600,00
21/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
5.600,00
21/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6756/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
67,20
22/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6756/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
5.532,80
TOTAL
5.600,00
5.600,00
5.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
