| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PROCESSO DE Nº 1777/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Oseias Costa de Bairros, DO CPF 014.005.670-09 ONDE ARCOU COM SUAS DISPESAS EM VIAGENS NAS SEGUINTES CIDADES, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA;.........
-LANCHE, DIA 04/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
-ALMOÇO, DIA 02/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;.... |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
-ALMOÇO, DIA 04/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;.... |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
-CAFE, DIA 02/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;..... |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
-CAFE, DIA 07/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;...... |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
-CAFE, DIA 03/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
-LANCHE, DIA 02/08/2023 NA CIDADE DE CR4UZ ALTA;... |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
-CAFE, DIA 01/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;... |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2023 |
PROCESSO DE Nº 1777/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Oseias Costa de Bairros, DO CPF 014.005.670-09 ONDE ARCOU COM SUAS DISPESAS EM VIAGENS NAS SEGUINTES CIDADES, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA;.........
-LANCHE, DIA 04/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... -ALMOÇO, DIA 02/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;.... -ALMOÇO, DIA 04/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;.... -CAFE, DIA 02/08/2023 NA CIDADE DE IJUI;..... -CAFE, DIA 07/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;...... -CAFE, DIA 03/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;.... -LANCHE, DIA 02/08/2023 NA CIDADE DE CR4UZ ALTA;... -CAFE, DIA 01/08/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA;... |
208,00 |
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| 17/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 2/69085; 2/017250; 1/64623; 1/64441; 2/69139; 2/68921; 2/68886; 2/68754; |
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208,00 |
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| 22/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6768/2023
Oseias Costa de Bairros - 13695 |
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208,00 |
| TOTAL |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
