| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
| Número do empenho: | 6774 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 241.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS REDE BEM CUIDAR TERCEIRO CICLO E APLICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE;........ -PISO TATIL 25 X 25 X 2MM;.... | 10,85 | 2.614,85 |
| 4.00 | -BARRA APOIO 60CM FORT METAIS;... | 119,00 | 476,00 |
| 162.00 | -PISO TATIL 25 X 25 X 2MM CORES;... | 15,30 | 2.478,60 |
| 4.00 | -COLA DE CONTATO 2,8KG ;.... | 148,00 | 592,00 |
| 2.00 | -AREIÃO;.. | 199,00 | 398,00 |
| 8.00 | -CIMENTO CP IV 50KG;..... | 39,90 | 319,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS REDE BEM CUIDAR TERCEIRO CICLO E APLICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE;........ -PISO TATIL 25 X 25 X 2MM;.... -BARRA APOIO 60CM FORT METAIS;... -PISO TATIL 25 X 25 X 2MM CORES;... -COLA DE CONTATO 2,8KG ;.... -AREIÃO;.. -CIMENTO CP IV 50KG;..... | 6.878,65 | ||
| 23/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.878,65 | ||
| 23/08/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6774/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 82,54 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6774/2023 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 6.796,11 | ||
| TOTAL | 6.878,65 | 6.878,65 | 6.878,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/08/2023 | 82,54 | Lançada | |
| TOTAL | 82,54 |
