Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
241.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS REDE BEM CUIDAR TERCEIRO CICLO E APLICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE;........
-PISO TATIL 25 X 25 X 2MM;....
10,85
2.614,85
4.00
-BARRA APOIO 60CM FORT METAIS;...
119,00
476,00
162.00
-PISO TATIL 25 X 25 X 2MM CORES;...
15,30
2.478,60
4.00
-COLA DE CONTATO 2,8KG ;....
148,00
592,00
2.00
-AREIÃO;..
199,00
398,00
8.00
-CIMENTO CP IV 50KG;.....
39,90
319,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS REDE BEM CUIDAR TERCEIRO CICLO E APLICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE;........
-PISO TATIL 25 X 25 X 2MM;.... -BARRA APOIO 60CM FORT METAIS;... -PISO TATIL 25 X 25 X 2MM CORES;... -COLA DE CONTATO 2,8KG ;.... -AREIÃO;.. -CIMENTO CP IV 50KG;.....
6.878,65
23/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.878,65
23/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6774/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
82,54
24/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6774/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
6.796,11
TOTAL
6.878,65
6.878,65
6.878,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
