Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS/ NAS DEPENDENCIAS DA SEC. DE OBRAS;................
-SACO DE LIXO REFORÇADO 100 LITROS COM 100 UND, CADA PCT;......
42,89
1.286,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS/ NAS DEPENDENCIAS DA SEC. DE OBRAS;................
-SACO DE LIXO REFORÇADO 100 LITROS COM 100 UND, CADA PCT;......
1.286,70
16/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.286,70
16/10/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6775/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
15,44
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6775/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
1.271,26
TOTAL
1.286,70
1.286,70
1.286,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
