Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 1802/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA O FUNCIONÁRIO DARIOMAR PEDROSO FARIAS, DO CPF: 368.041.000-00, ONDE PRECISOU LEVAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER A SELAGEM DO TACÓGRAFO , NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS FALOZ/RS;.....
-ALMOÇO, DIA 27/07/2023;....
50,00
50,00
1.00
-ALMOÇO , DIA 01/08/2023;...
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
PROCESSO DE Nº 1802/2023;.....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO, PARA O FUNCIONÁRIO DARIOMAR PEDROSO FARIAS, DO CPF: 368.041.000-00, ONDE PRECISOU LEVAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA FAZER A SELAGEM DO TACÓGRAFO , NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS FALOZ/RS;.....
-ALMOÇO, DIA 27/07/2023;.... -ALMOÇO , DIA 01/08/2023;...
100,00
17/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
100,00
22/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6783/2023
DARIOMAR PEDROSO FARIAS - 7893
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
