| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 6784 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 20 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6464/2023 QUE FOI ANULADO EM 17/08/2023 POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DESTA DESPESA CONFORME SOLICITADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR.RONALDO O. PEREIRA DE MORAES................ --------------------------------- EMPENHO REF.2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº337/2022 QUE TEM POR OBJETIVO,A ALTERAÇÃO DO VALOR COM O ACRÉSCIMO DE 24,836656239% ,SENDO O AUMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO e REFORMA | 29.817,29 | 29.817,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6464/2023 QUE FOI ANULADO EM 17/08/2023 POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DESTA DESPESA CONFORME SOLICITADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR.RONALDO O. PEREIRA DE MORAES................ --------------------------------- EMPENHO REF.2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº337/2022 QUE TEM POR OBJETIVO,A ALTERAÇÃO DO VALOR COM O ACRÉSCIMO DE 24,836656239% ,SENDO O AUMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO e REFORMA DO LOTE 2 DA TP nº020/22 (AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS DA PISTA DE RODEIO NO PARQUE MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWSKI).. --------------------------------- =VALORES APURADOS DE ACORDO COM PARECER TÉCNICO e PLANILHA DE ACRÉSCIMOS EMITIDOS PELA SRA.MAGLIANI DULLIUS(ENG.CIVIL CREA RS 107.309) EM 05/05/2023... | 29.817,29 | ||
| 17/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 29.817,29 | ||
| 17/08/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6784/2023, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA | 317,55 | ||
| 17/08/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6784/2023, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA | 983,97 | ||
| 17/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6784/2023 OSIEL SOUZA COSTA - 8468 | 28.515,77 | ||
| TOTAL | 29.817,29 | 29.817,29 | 29.817,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/08/2023 | 317,55 | Lançada | |
| INSS | 17/08/2023 | 983,97 | Lançada | |
| TOTAL | 1.301,52 |
