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Exercício: 2023
Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6784	Data de lançamento:	17/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	20 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6464/2023 QUE FOI ANULADO EM 17/08/2023 POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DESTA DESPESA CONFORME SOLICITADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR.RONALDO O. PEREIRA DE MORAES................ --------------------------------- EMPENHO REF.2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº337/2022 QUE TEM POR OBJETIVO,A ALTERAÇÃO DO VALOR COM O ACRÉSCIMO DE 24,836656239% ,SENDO O AUMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO e REFORMA	29.817,29	29.817,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2023	ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6464/2023 QUE FOI ANULADO EM 17/08/2023 POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DESTA DESPESA CONFORME SOLICITADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR.RONALDO O. PEREIRA DE MORAES................ --------------------------------- EMPENHO REF.2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº337/2022 QUE TEM POR OBJETIVO,A ALTERAÇÃO DO VALOR COM O ACRÉSCIMO DE 24,836656239% ,SENDO O AUMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSTRUÇÃO e REFORMA DO LOTE 2 DA TP nº020/22 (AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS DA PISTA DE RODEIO NO PARQUE MUNICIPAL VICTOR HUGO BOROWSKI).. --------------------------------- =VALORES APURADOS DE ACORDO COM PARECER TÉCNICO e PLANILHA DE ACRÉSCIMOS EMITIDOS PELA SRA.MAGLIANI DULLIUS(ENG.CIVIL CREA RS 107.309) EM 05/05/2023...	29.817,29
17/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.		29.817,29
17/08/2023	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6784/2023, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA			317,55
17/08/2023	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6784/2023, 8468 - OSIEL SOUZA COSTA			983,97
17/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6784/2023 OSIEL SOUZA COSTA - 8468			28.515,77
TOTAL		29.817,29	29.817,29	29.817,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	17/08/2023	317,55		Lançada
INSS	17/08/2023	983,97		Lançada
TOTAL		1.301,52