| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6785 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1804/2023;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Dorli De Oliveira, DO CPF: 932.863.090-87,ONDE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS , ONDE FOI BUSCAR RECURSOS NO SDR E VIAGEM ATE SANTA MARIA PARA LEVAR MUNICIPE;..... -ALMOÇO, DIA 30/04/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA;.... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO, DIA 22/05/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;.... | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | PROCESSO DE Nº 1804/2023;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Dorli De Oliveira, DO CPF: 932.863.090-87,ONDE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS , ONDE FOI BUSCAR RECURSOS NO SDR E VIAGEM ATE SANTA MARIA PARA LEVAR MUNICIPE;..... -ALMOÇO, DIA 30/04/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA;.... -ALMOÇO, DIA 22/05/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;.... | 90,00 | ||
| 17/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 101/28767; 1/182327; | 90,00 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6785/2023 Dorli De Oliveira - 7925 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
