Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 1804/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Dorli De Oliveira, DO CPF: 932.863.090-87,ONDE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS , ONDE FOI BUSCAR RECURSOS NO SDR E VIAGEM ATE SANTA MARIA PARA LEVAR MUNICIPE;.....
-ALMOÇO, DIA 30/04/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA;....
50,00
50,00
1.00
-ALMOÇO, DIA 22/05/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;....
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
PROCESSO DE Nº 1804/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONÁRIO Dorli De Oliveira, DO CPF: 932.863.090-87,ONDE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS , ONDE FOI BUSCAR RECURSOS NO SDR E VIAGEM ATE SANTA MARIA PARA LEVAR MUNICIPE;.....
-ALMOÇO, DIA 30/04/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA;.... -ALMOÇO, DIA 22/05/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;....
90,00
17/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 101/28767; 1/182327;
90,00
22/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6785/2023
Dorli De Oliveira - 7925
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
