| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 6786 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.91 | PROCESSO DE Nº 1804/2023;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES PARA O FUNCIONÁRIO Dorli De Oliveira, DO CPF: 932.863.090-87,ONDE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS , ONDE PRECISOS COLOCAR COMBUSTIVEL EM VEÍCULO PARA TESTAR, VEÍCULO ESTE DOADO PELO INCRA AO MUNICÍPIO QUE ENCONTRAVA-SE BPARADO NA GARAGEM NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS;....... -GASOLINA;.... | 5,09 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | PROCESSO DE Nº 1804/2023;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES PARA O FUNCIONÁRIO Dorli De Oliveira, DO CPF: 932.863.090-87,ONDE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS , ONDE PRECISOS COLOCAR COMBUSTIVEL EM VEÍCULO PARA TESTAR, VEÍCULO ESTE DOADO PELO INCRA AO MUNICÍPIO QUE ENCONTRAVA-SE BPARADO NA GARAGEM NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS;....... -GASOLINA;.... | 25,00 | ||
| 17/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 2/150461; | 25,00 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6786/2023 Dorli De Oliveira - 7925 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
