Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.91
PROCESSO DE Nº 1804/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES PARA O FUNCIONÁRIO Dorli De Oliveira, DO CPF: 932.863.090-87,ONDE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS , ONDE PRECISOS COLOCAR COMBUSTIVEL EM VEÍCULO PARA TESTAR, VEÍCULO ESTE DOADO PELO INCRA AO MUNICÍPIO QUE ENCONTRAVA-SE BPARADO NA GARAGEM NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS;.......
-GASOLINA;....
5,09
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2023
PROCESSO DE Nº 1804/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES PARA O FUNCIONÁRIO Dorli De Oliveira, DO CPF: 932.863.090-87,ONDE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE/RS , ONDE PRECISOS COLOCAR COMBUSTIVEL EM VEÍCULO PARA TESTAR, VEÍCULO ESTE DOADO PELO INCRA AO MUNICÍPIO QUE ENCONTRAVA-SE BPARADO NA GARAGEM NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS;.......
-GASOLINA;....
25,00
17/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 2/150461;
25,00
22/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6786/2023
Dorli De Oliveira - 7925
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
