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Última atualização realizada em 01/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6788 Data de lançamento: 18/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,PARA O PERÍODO DE AGOSTO a DEZEMBRO/23, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =GASOLINA........................ 17.500,00 17.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2023 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,PARA O PERÍODO DE AGOSTO a DEZEMBRO/23, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =GASOLINA........................ 17.500,00
14/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 435,36
18/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 435,36
10/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 2.618,04
16/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.618,04
08/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 1.848,83
14/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.848,83
06/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 3.470,62
11/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.470,62
29/12/2023 Anulação parcial do empenho,sobra de saldo, despesa não foi realizada conforme estimado até 31/12/2023. -6.568,77
10/01/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 2.558,38
16/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6788/2023 - REF.ABASTECIMENTO REALIZADOS EM DEZEMBRO/2023, NFS-e nº592137. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 2.558,38
TOTAL 10.931,23 10.931,23 10.931,23
SALDO A PAGAR 0,00


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