Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6797
Data de lançamento:
18/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO IRA 3082 QUE SE FEZ NECESSARIO;....
-ROLAMENTO 89448/10;.....
250,00
250,00
1.00
-COLA SILICONE;....
50,00
50,00
1.00
-BRAÇADEIRA 86-94;.....
20,00
20,00
2.00
-PARAFUSO 10 X 50;.....
3,00
6,00
2.00
-COXIM R-637 REI;.....
95,00
190,00
4.00
-PORCA 8MM;.....
1,00
4,00
4.00
-ARRUELA LISA 8MM;....
0,25
1,00
4.00
-ARRUELA PRESSÃO 10MM;....
2,00
8,00
2.00
-CUICA CAMARA 16 X 24;....
650,00
1.300,00
1.00
-CALIBRADOR PNEU;.....
30,00
30,00
1.00
-BICO ENCHER PNEU;....
46,00
46,00
1.00
-ENGATE RÁPIDO;.....
28,00
28,00
1.00
-SACO / PANO;.....
8,00
8,00
1.00
-ENGATE MACHO;....
12,00
12,00
4.00
-PARAFUSO 9/16 X 4;...
7,00
28,00
6.00
-BUCHA MOLA VOLARE 3045;....
60,00
360,00
1.00
-PINO CENTRO 12 X 160;.....
20,00
20,00
1.00
-LUVA TAM. 6;....
10,00
10,00
2.00
-BUCHA AMORTECEDOR R-963;.....
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEÍCULO IRA 3082 QUE SE FEZ NECESSARIO;....
-ROLAMENTO 89448/10;..... -COLA SILICONE;.... -BRAÇADEIRA 86-94;..... -PARAFUSO 10 X 50;..... -COXIM R-637 REI;..... -PORCA 8MM;..... -ARRUELA LISA 8MM;.... -ARRUELA PRESSÃO 10MM;.... -CUICA CAMARA 16 X 24;.... -CALIBRADOR PNEU;..... -BICO ENCHER PNEU;.... -ENGATE RÁPIDO;..... -SACO / PANO;..... -ENGATE MACHO;.... -PARAFUSO 9/16 X 4;... -BUCHA MOLA VOLARE 3045;.... -PINO CENTRO 12 X 160;..... -LUVA TAM. 6;.... -BUCHA AMORTECEDOR R-963;.....
2.451,00
22/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
2.451,00
12/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6797/2023
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 14588
2.451,00
TOTAL
2.451,00
2.451,00
2.451,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
