EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 08/08/2023 DANFE nº000070097 SÉRIE 293........................
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=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³ CADA.........................
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167,73
3.186,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 08/08/2023 DANFE nº000070097 SÉRIE 293........................
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=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³ CADA.........................
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3.186,87
18/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.186,87
18/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6799/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
38,24
12/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6799/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
3.148,63
TOTAL
3.186,87
3.186,87
3.186,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
