| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6800 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1332/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONARIO Luciano Rodrigues da Silva, DO CPF: 642.078.890-00, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ONDE ESTEVE EM CURSO NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS E EM VIAGEM NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO;....... -LANCHE, DIA 29/03/2023 EM CRUZ ALTA;...... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO, DIA 29/03/2023 EM CRUZ ALTA/RS;...... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO, DIA 30/03/2023 EM FAXINAL;....... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | PROCESSO DE Nº 1332/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONARIO Luciano Rodrigues da Silva, DO CPF: 642.078.890-00, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA ONDE ESTEVE EM CURSO NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS E EM VIAGEM NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO;....... -LANCHE, DIA 29/03/2023 EM CRUZ ALTA;...... -ALMOÇO, DIA 29/03/2023 EM CRUZ ALTA/RS;...... -ALMOÇO, DIA 30/03/2023 EM FAXINAL;....... | 120,00 | ||
| 18/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.Conforme Nota Fiscal Nº 1/24399; 1/087362; 1/087355; | 120,00 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6800/2023 Luciano Rodrigues da Silva - 2406 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
