Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6805 |
Data de lançamento: |
18/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL P/ O ROLO COMPACTADOR XCMG XS123BR;........
-BATENTE JANELA PORTA XCMG/ XS122PD;......... |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL P/ O ROLO COMPACTADOR XCMG XS123BR;........
-BATENTE JANELA PORTA XCMG/ XS122PD;......... |
175,00 |
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| 19/12/2023 |
ANULAÇÃO AUTORIZADA PELO DEPTO DE COMPRAS, CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO OU NÃO ENTREGOU O MATERIAL EMPENHADO ATÉ ESTA DATA. |
-175,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
