Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. , ONDE ESTES MATERIAIS FORAM NECESSARIOS;.......
-PREGO 17 X 27;......
19,60
19,60
1.00
-PREGO 12 X 12;....
34,50
34,50
6.00
-TRELIÇA SOLDADA H8 6,0 X 3,2 X 4,0MM;......
12,90
77,40
5.00
-CIMENTO CP IV 50KG;......
42,90
214,50
5.00
-THINNER 015 900ML;.....
22,00
110,00
1.00
-LAMPADA LED 50W 6500K A120 E27;.......
44,00
44,00
2.00
-VASSOURÃO GARI COM CABO;...
37,90
75,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC. , ONDE ESTES MATERIAIS FORAM NECESSARIOS;.......
-PREGO 17 X 27;...... -PREGO 12 X 12;.... -TRELIÇA SOLDADA H8 6,0 X 3,2 X 4,0MM;...... -CIMENTO CP IV 50KG;...... -THINNER 015 900ML;..... -LAMPADA LED 50W 6500K A120 E27;....... -VASSOURÃO GARI COM CABO;...
575,80
27/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
575,80
27/09/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6808/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
6,91
10/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6808/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
568,89
TOTAL
575,80
575,80
575,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
