Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6809 |
Data de lançamento: |
18/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 305.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA INTERNET DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO;....
-CABO LAN 24 X 4P;..... |
3,20 |
976,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO FUNCIONAMENTO DA INTERNET DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO;....
-CABO LAN 24 X 4P;..... |
976,00 |
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| 25/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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976,00 |
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| 28/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6809/2023
EDEMAR MELO SANTANA - 11597 |
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976,00 |
| TOTAL |
976,00 |
976,00 |
976,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
