Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6811
Data de lançamento:
18/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO JBA 7C73;.....
-COLA PARAFUSO;...
60,00
60,00
1.00
-BUCHA AMORTECEDOR;.....
40,00
40,00
4.00
-BUCHA ESTABILIZADOR;....
25,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO JBA 7C73;.....
-COLA PARAFUSO;... -BUCHA AMORTECEDOR;..... -BUCHA ESTABILIZADOR;....
200,00
06/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
200,00
23/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6811/2023
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 14588
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
