Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6812
Data de lançamento:
18/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO ISZ 8217;.......
-BRAÇADEIRA CARDAN;...
15,00
30,00
1.00
-DIAFRAGMA 6" CUICA;.....
30,00
30,00
2.00
-PARAFUSO 5/ 16 X 2;...
2,00
4,00
2.00
-FILTRO PSL 962 T-FULL;...
65,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO ISZ 8217;.......
-BRAÇADEIRA CARDAN;... -DIAFRAGMA 6" CUICA;..... -PARAFUSO 5/ 16 X 2;... -FILTRO PSL 962 T-FULL;...
194,00
06/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
194,00
23/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6812/2023
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 14588
194,00
TOTAL
194,00
194,00
194,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
