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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDRE DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6814 Data de lançamento: 18/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E TROCA DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO......................... --------------------------------- =SERVIÇO DE TROCA DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO........ 270,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E TROCA DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO......................... --------------------------------- =SERVIÇO DE TROCA DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO........ 270,00
04/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 270,00
11/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6814/2023 ANDRE DA SILVA - 14124 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.