3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO UTILIZADO NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS IZS9I18 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,NO DIA 10/08/2023..
---------------------------------
=FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR AC DELCO GM, NFC nº000691776 SÉRIE 001....
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2023
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO UTILIZADO NA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACAS IZS9I18 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,NO DIA 10/08/2023..
---------------------------------
=FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR AC DELCO GM, NFC nº000691776 SÉRIE 001....
28,00
13/09/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
28,00
13/09/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6816/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
0,34
14/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6816/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
27,66
TOTAL
28,00
28,00
28,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
