Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6817 |
Data de lançamento: |
18/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades de abastecimento de água potável |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADOS NA REDE D'ÁGUA DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE;..........
-CAMO DE 60;..... |
36,50 |
73,00 |
| 2.00 |
-FLANGE DE 60;..... |
109,00 |
218,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2023 |
PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADOS NA REDE D'ÁGUA DO DISTRITO DE CAPÃO GRANDE;..........
-CAMO DE 60;..... -FLANGE DE 60;..... |
291,00 |
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| 19/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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291,00 |
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| 19/09/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6817/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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3,49 |
| 11/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6817/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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287,51 |
| TOTAL |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/09/2023 |
3,49 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,49 |
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