3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES JUNTO AOS ESFs PARA REPOR O ESTOQUE;..........
-PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20 X 19 C/ 1000 FOLHAS;.......
24,90
498,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES JUNTO AOS ESFs PARA REPOR O ESTOQUE;..........
-PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20 X 19 C/ 1000 FOLHAS;.......
498,00
28/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
498,00
28/08/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6818/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
5,97
29/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6818/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
492,03
TOTAL
498,00
498,00
498,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
