3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES JUNTO AOS ESFs PARA REPOR O ESTOQUE;.....
-SACO DE LIXO INFECTANTE , COR BRANCO DE 50 LT COM 100UN;.....
49,90
499,00
10.00
-SACO DE LIXO INFECTATNTE , COR BRANCO DE 30 LT COM 100UN;....
49,90
499,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES JUNTO AOS ESFs PARA REPOR O ESTOQUE;.....
-SACO DE LIXO INFECTANTE , COR BRANCO DE 50 LT COM 100UN;..... -SACO DE LIXO INFECTATNTE , COR BRANCO DE 30 LT COM 100UN;....
998,00
22/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
998,00
24/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6819/2023
FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117
998,00
TOTAL
998,00
998,00
998,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
