| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 6820 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IYO 9649;.... -BUCHA DE BALANÇA DIANTEIRA;... | 68,00 | 136,00 |
| 2.00 | -BUCHA DE BALANÇA DIANTEIRA/TRASEIRA;.... | 43,00 | 86,00 |
| 2.00 | -BUCHA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO;... | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | -PASTILHA DE FREIO PD367;... | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IYO 9649;.... -BUCHA DE BALANÇA DIANTEIRA;... -BUCHA DE BALANÇA DIANTEIRA/TRASEIRA;.... -BUCHA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO;... -PASTILHA DE FREIO PD367;... | 422,00 | ||
| 14/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 422,00 | ||
| 19/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6820/2023 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 422,00 | ||
| TOTAL | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
