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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 6820 Data de lançamento: 18/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IYO 9649;.... -BUCHA DE BALANÇA DIANTEIRA;... 68,00 136,00
2.00 -BUCHA DE BALANÇA DIANTEIRA/TRASEIRA;.... 43,00 86,00
2.00 -BUCHA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO;... 20,00 40,00
1.00 -PASTILHA DE FREIO PD367;... 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IYO 9649;.... -BUCHA DE BALANÇA DIANTEIRA;... -BUCHA DE BALANÇA DIANTEIRA/TRASEIRA;.... -BUCHA DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO;... -PASTILHA DE FREIO PD367;... 422,00
14/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 422,00
19/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6820/2023 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 422,00
TOTAL 422,00 422,00 422,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.