Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6823 |
Data de lançamento: |
21/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO DUCATO IXZ 8712;.......
-PIVO;.... |
195,00 |
390,00 |
| 2.00 |
-TERMINAL DIREÇÃO;... |
130,00 |
260,00 |
| 2.00 |
-BARRA AXIAL;... |
90,00 |
180,00 |
| 2.00 |
-BUCHA ESTABILIZADOR;..... |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
-BIELETA;... |
95,00 |
190,00 |
| 1.00 |
-JUNTA HOMOCINÉTICA;... |
480,00 |
480,00 |
| 2.00 |
-COIFA HOMOCINÉTICA;.... |
100,00 |
200,00 |
| 2.00 |
-BUCHA BANDEJA DIANTEIRA;.... |
150,00 |
300,00 |
| 2.00 |
-BUCHA BANDEJA CENTRAL;.... |
90,00 |
180,00 |
| 2.00 |
-BUCHA BANDEJA DIANTEIRO PART. TRASEIRA;..... |
220,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NO VEICULO DUCATO IXZ 8712;.......
-PIVO;.... -TERMINAL DIREÇÃO;... -BARRA AXIAL;... -BUCHA ESTABILIZADOR;..... -BIELETA;... -JUNTA HOMOCINÉTICA;... -COIFA HOMOCINÉTICA;.... -BUCHA BANDEJA DIANTEIRA;.... -BUCHA BANDEJA CENTRAL;.... -BUCHA BANDEJA DIANTEIRO PART. TRASEIRA;..... |
2.710,00 |
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| 05/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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2.710,00 |
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| 10/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6823/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.710,00 |
| TOTAL |
2.710,00 |
2.710,00 |
2.710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
