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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6825	Data de lançamento:	21/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA SEC. DA SAÚDE;..... *GOL IYO 9649, * ONIX JBT 3C56, *GOL IYO 9647, *ARGO JAZ 1C18;... -LAVAGEM COMPLETA;.........	40,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA SEC. DA SAÚDE;..... *GOL IYO 9649, * ONIX JBT 3C56, *GOL IYO 9647, *ARGO JAZ 1C18;... -LAVAGEM COMPLETA;.........	240,00
28/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		240,00
31/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6825/2023 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00