Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6827	Data de lançamento:	21/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TRABALHOS DE ROTINAS JUNTO AOS ESFs E UBS NAVEGANTES DE SUMA IMPORTANCIA;...... -FOLHAS DE OFICIO, PCT COM 500UN CADA;.....	31,50	3.150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA TRABALHOS DE ROTINAS JUNTO AOS ESFs E UBS NAVEGANTES DE SUMA IMPORTANCIA;...... -FOLHAS DE OFICIO, PCT COM 500UN CADA;.....	3.150,00
23/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		3.150,00
24/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6827/2023 CARINE DA SILVA DOS SANTOS - 15034			3.150,00
TOTAL		3.150,00	3.150,00	3.150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®