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Exercício: 2023
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6828	Data de lançamento:	21/08/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEICULOS;...... *JBA 7C73, *ISB 7372, *IRA 3082, *ISK 8214, *JBA 7C84;...... -CAMARA DE RÉ;.....	280,00	280,00
2.00	-FAROL PRICIPAL;...	140,00	280,00
2.00	-FAROL COM. VIGIA;...	155,00	310,00
2.00	-SOQUETE H1;...	20,00	40,00
1.00	-PALHETA;...	180,00	180,00
1.00	-CHAVE SETA KOSTAL;...	593,00	593,00
2.00	-LAMPADA H1 24V;...	70,00	140,00
1.00	-SOQUETE SINALEIRA;...	15,00	15,00
1.00	-CAMARA DE RÉ;...	280,00	280,00
4.00	-LAMPADA H1 24V;....	35,00	140,00
2.00	-FAROL DE ALTA;...	150,00	300,00
2.00	-FAROL DE BAIXA ;....	140,00	280,00
1.00	-ROLAMENTO B17;..	99,00	99,00
1.00	-ROLAMENTO 60003	45,00	45,00
1.00	-RELE GAS 298;...	350,00	350,00
1.00	-PLACA 1003;...	110,00	110,00
1.00	-INTERRUPTOR RE 3RH0;..	90,00	90,00
1.00	-SENSOR DO ÓLEO;...	120,00	120,00
6.00	-LAMPADA SINALEIRA 1034;...	8,00	48,00
1.00	-TERMINAL DE BATERIA;..	20,00	20,00
1.00	-CAMARA DE RÉ;...	250,00	250,00
1.00	-FORDETE DE LED;....	90,00	90,00
1.00	-CABO DA BATERIA;....	115,00	115,00
1.00	-RELE AUX;...	90,00	90,00
1.00	-PONTEIRA BAT;.....	30,00	30,00
1.00	-RELE DUP´LO LUZ;....	110,00	110,00
2.00	-SINALEIRA LED TRASEIRA SUPERIOR;...	38,00	76,00
1.00	-CAMARA RÉ TRASEIRO;....	280,00	280,00
1.00	-SIRENE RÉ ;....	90,00	90,00
1.00	-SOQUETE SINALEIRA;....	10,00	10,00
2.00	-ÇLAMPADA PINGÃO;....	10,00	20,00
1.00	-RELE AUX;...	70,00	70,00
2.00	-LANTERNA LED DIANTEIRA;...	90,00	180,00
1.00	-LAMPADA H4 24V;....	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEICULOS;...... *JBA 7C73, *ISB 7372, *IRA 3082, *ISK 8214, *JBA 7C84;...... -CAMARA DE RÉ;..... -FAROL PRICIPAL;... -FAROL COM. VIGIA;... -SOQUETE H1;... -PALHETA;... -CHAVE SETA KOSTAL;... -LAMPADA H1 24V;... -SOQUETE SINALEIRA;... -CAMARA DE RÉ;... -LAMPADA H1 24V;.... -FAROL DE ALTA;... -FAROL DE BAIXA ;.... -ROLAMENTO B17;.. -ROLAMENTO 60003 -RELE GAS 298;... -PLACA 1003;... -INTERRUPTOR RE 3RH0;.. -SENSOR DO ÓLEO;... -LAMPADA SINALEIRA 1034;... -TERMINAL DE BATERIA;.. -CAMARA DE RÉ;... -FORDETE DE LED;.... -CABO DA BATERIA;.... -RELE AUX;... -PONTEIRA BAT;..... -RELE DUP´LO LUZ;.... -SINALEIRA LED TRASEIRA SUPERIOR;... -CAMARA RÉ TRASEIRO;.... -SIRENE RÉ ;.... -SOQUETE SINALEIRA;.... -ÇLAMPADA PINGÃO;.... -RELE AUX;... -LANTERNA LED DIANTEIRA;... -LAMPADA H4 24V;....	5.196,00
16/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		5.196,00
24/10/2023	Pagamento de Empenho 6828/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.196,00
TOTAL		5.196,00	5.196,00	5.196,00
SALDO A PAGAR				0,00