| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6829 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEICULOS;...... *JBA 7C73, *ISB 7372, *IRA 3082, *ISK 8214, *JBA 7C84;...... -SERVIÇO DO CHICOTE;.... | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | -SERV. CHICOTE E REVISÃO CAMARA DE R´R;... | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE BAIXAR O CHICOTE DE FIAÇÃO COM CURTO ELÉTRICO;... | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO ALTERNADOR ELETRICO;.. | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -SVÇ. PARTE ELÉTRICA, REVISÃO CAMARA;... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO PARTE ELÉTRICA ,REVISÃO DA CAMARA DE RÉ;... | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO PARTE ELÉTRICA;... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NOS SEGUINTES VEICULOS;...... *JBA 7C73, *ISB 7372, *IRA 3082, *ISK 8214, *JBA 7C84;...... -SERVIÇO DO CHICOTE;.... -SERV. CHICOTE E REVISÃO CAMARA DE R´R;... -SERVIÇO DE BAIXAR O CHICOTE DE FIAÇÃO COM CURTO ELÉTRICO;... -SERVIÇO ALTERNADOR ELETRICO;.. -SVÇ. PARTE ELÉTRICA, REVISÃO CAMARA;... -SERVIÇO PARTE ELÉTRICA ,REVISÃO DA CAMARA DE RÉ;... -SERVIÇO PARTE ELÉTRICA;... | 1.580,00 | ||
| 16/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.580,00 | ||
| 24/10/2023 | Pagamento de Empenho 6829/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
