Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
6830
Data de lançamento:
21/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3085157629;..........
541,99
541,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JULHO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3085157629;..........
541,99
21/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.....Conforme Nota Fiscal Nº 0/045296355;
541,99
21/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6830/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
541,99
TOTAL
541,99
541,99
541,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
