| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LABORATÓRIO MASTER LTDA |
| Número do empenho: | 6831 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO nº1673/2023............. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 16/08/2023,REFERENTE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS REALIZADO NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023....................... PARECER JURÍDICO nº110/2023 e JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA DIRETORA DO HOSP.MUN.SRA.LUCIANA MICHELS SCHUCK e PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE SRA.MARIA DE FÁTIMA ARAVITES, ANEXO........... CÓPIA DAS REQUISIÇÕES DOS EXAMES ANEXO AO PROCESSO............ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | =ALBUMINA | 20,00 | 20,00 |
| 9.00 | =AMILASE | 20,00 | 180,00 |
| 16.00 | =BILIRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES | 25,00 | 400,00 |
| 11.00 | =CKMB | 40,00 | 440,00 |
| 8.00 | =CKNAK | 40,00 | 320,00 |
| 66.00 | =CREATININA | 20,00 | 1.320,00 |
| 5.00 | =COAGULOGRAMA | 40,00 | 200,00 |
| 2.00 | =COOMBS DIRETO | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | =DENGUE IGG | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | =DENGUE IGM | 80,00 | 80,00 |
| 66.00 | =EXAME DE URINA.................. | 20,00 | 1.320,00 |
| 3.00 | =FATOR RH | 15,00 | 45,00 |
| 2.00 | =FERRITINA | 40,00 | 80,00 |
| 5.00 | =FOSF.ALCALINA | 20,00 | 100,00 |
| 4.00 | =GAMA GT | 20,00 | 80,00 |
| 12.00 | =GLICOSE | 20,00 | 240,00 |
| 3.00 | =GRUPO SANGUINEO | 15,00 | 45,00 |
| 3.00 | =HCG | 30,00 | 90,00 |
| 122.00 | =HEMOGRAMA | 25,00 | 3.050,00 |
| 8.00 | =KTTP | 20,00 | 160,00 |
| 2.00 | =LDH | 20,00 | 40,00 |
| 3.00 | =LIPASE | 30,00 | 90,00 |
| 64.00 | =PCR QUALITATIVO | 40,00 | 2.560,00 |
| 40.00 | =POTASSIO | 20,00 | 800,00 |
| 40.00 | =SODIO | 20,00 | 800,00 |
| 1.00 | =T3 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | =T4L | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | =TSH | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | =TOXOPLASMOSE IGM | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | =TOXOPLASMOSE IGG | 30,00 | 30,00 |
| 26.00 | =TGO | 20,00 | 520,00 |
| 26.00 | =TGP | 20,00 | 520,00 |
| 23.00 | =TP | 20,00 | 460,00 |
| 35.00 | =TROPONINA | 100,00 | 3.500,00 |
| 57.00 | =UREIA | 20,00 | 1.140,00 |
| 3.00 | =UROCULTURA | 20,00 | 60,00 |
| 8.00 | =VHS | 20,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | PROCESSO nº1673/2023............. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO CELEBRADO EM 16/08/2023,REFERENTE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS REALIZADO NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2023....................... PARECER JURÍDICO nº110/2023 e JUSTIFICATIVA EMITIDA PELA DIRETORA DO HOSP.MUN.SRA.LUCIANA MICHELS SCHUCK e PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE SRA.MARIA DE FÁTIMA ARAVITES, ANEXO........... CÓPIA DAS REQUISIÇÕES DOS EXAMES ANEXO AO PROCESSO................ --------------------------------- =ÁCIDO ÚRICO..................... =ALBUMINA =AMILASE =BILIRUBINAS TOTAL E FRAÇÕES =CKMB =CKNAK =CREATININA =COAGULOGRAMA =COOMBS DIRETO =DENGUE IGG =DENGUE IGM =EXAME DE URINA.................. =FATOR RH =FERRITINA =FOSF.ALCALINA =GAMA GT =GLICOSE =GRUPO SANGUINEO =HCG =HEMOGRAMA =KTTP =LDH =LIPASE =PCR QUALITATIVO =POTASSIO =SODIO =T3 =T4L =TSH =TOXOPLASMOSE IGM =TOXOPLASMOSE IGG =TGO =TGP =TP =TROPONINA =UREIA =UROCULTURA =VHS | 19.120,00 | ||
| 23/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 19.120,00 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6831/2023 LABORATÓRIO MASTER LTDA - 11097 | 19.120,00 | ||
| TOTAL | 19.120,00 | 19.120,00 | 19.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
