Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.32.99.01.00.00 - Outros Materiais de distribuição gratuit
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ENTREGUES AOS SECRETARIOS NO ENCONTRO DOS SEC. DE EDUCAÇÃO DO AMCSERRA NO DIA 27/07/2023;.................
-BORBOLETAS DE PEDRA AGATA;....
35,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ENTREGUES AOS SECRETARIOS NO ENCONTRO DOS SEC. DE EDUCAÇÃO DO AMCSERRA NO DIA 27/07/2023;.................
-BORBOLETAS DE PEDRA AGATA;....
525,00
28/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
525,00
12/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6835/2023
MARLEI ZUFFO SILVEIRA - 3817
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
