Nome do Credor: DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6838
Data de lançamento:
21/08/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA A ESCOLA MUN. UNIÃO E VITÓRIA,NO CONSERTO DE BALANÇOS DA PRACINHA DA ESCOLA ONDE AS CRIANÇAS BRINCAM QUE SE FAZ NECESSÁRIO;..
-CORRENTE 4,8MM;......
10,94
175,04
4.00
-DISCO CORTE 4";....
5,00
20,00
4.00
-PARAFUSO 14 X 70MA;....
7,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA A ESCOLA MUN. UNIÃO E VITÓRIA,NO CONSERTO DE BALANÇOS DA PRACINHA DA ESCOLA ONDE AS CRIANÇAS BRINCAM QUE SE FAZ NECESSÁRIO;..
-CORRENTE 4,8MM;...... -DISCO CORTE 4";.... -PARAFUSO 14 X 70MA;....
223,04
06/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
223,04
23/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6838/2023
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 14588
223,04
TOTAL
223,04
223,04
223,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
