Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6845 |
Data de lançamento: |
21/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 08/2023 |
0,00 |
8.763,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2023 |
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 08/2023 |
8.763,75 |
|
|
| 21/08/2023 |
Liquidação Vale Alimentação comp.agosto /2023 |
|
8.763,75 |
|
| 18/09/2023 |
Pagamento de Empenho 6845/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.763,75 |
| TOTAL |
8.763,75 |
8.763,75 |
8.763,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
